一、合同编号：******
二、合同名称：办公耗材
三、项目编号：******
四、项目名称：办公耗材
五、合同主体
采购人(甲方)：安达市交通运输局
地址：11道街
联系方式：******
供应商(乙方)：安达市紫东电脑商店
地址：五道街
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耗材 | 1(个) | 6420.00 | 6420.00 |
合同金额： 6420.00元，大写(人民币)：陆仟肆佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|
合同金额： 6420.00元，大写(人民币)：陆仟肆佰贰拾元整
八、验收日期：2022年12月29日
九、验收组成员：谢日明
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
安达市交通运输局
2024年12月11日
